Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeenteraad heeft gekozen voor gebiedsafhankelijke kwaliteitsniveaus. De beeldkwaliteit van de openbare ruimte moet voornamelijk aan kwaliteitsniveau B voldoen. In winkel- en centrumgebieden geldt voor enkele elementen kwaliteitsniveau A. De gebouwen en technische installaties moeten voldoen aan niveau 3 van de NEN2767.

Areaal

De gegevens van de diverse objecten leggen we vast in de beheerpakketten GBI World,Brutis en PLANON. Door regelmatig te inspecteren en wijzigingen te verwerken bieden de beheerpakketten een actueel inzicht in kwaliteit en kwantiteit van de objecten. De beheerpakketten vormen de basis voor het bepalen van de benodigde financiële middelen voor het dagelijks en groot onderhoud van de kapitaalgoederen.

Dagelijks onderhoud

Voor de uitvoering van dagelijks onderhoud worden in de begroting jaarlijks budgetten beschikbaar gesteld, gebaseerd op de vorige begroting. De budgetten voor dagelijks onderhoud moeten meegroeien met de omvang van het areaal en de inflatie om functieverlies, schade en kapitaalvernietiging te voorkomen

Groot onderhoud

De kosten voor groot onderhoud zijn niet ieder jaar gelijk. Om de jaarlijkse lasten wel gelijk te houden voegen we op basis van een meerjarenonderhoudsplan een gelijk bedrag toe vanuit de exploitatie aan de voorzieningen. Uit deze voorzieningen onttrekken we jaarlijks de verwachte kosten voor groot onderhoud in dat jaar. Deze systematiek geeft een goede beheerstechnische en financiële basis voor groot onderhoud ook op de langere termijn. De budgetten voor groot onderhoud moeten meegroeien met de omvang van het areaal en de inflatie om functieverlies, schade en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Investeringen

Investeringen in nieuwe objecten, de vervanging van objecten en extra functionaliteit(en) voor bestaande objecten nemen we op in het meerjareninvesteringsplan. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien verwerken we in de begroting.

Budgetoverzicht

In het overzicht hieronder zijn de budgetten voor beheer, dagelijks en groot onderhoud te zien:

 
Voetnoot: De loonkosten zijn in bovenstaand overzicht niet opgenomen. In de begroting zijn de loonkosten namelijk per taakveld en niet per kapitaalgoed begroot. Vooral van kapitaalgoederen waaraan we zelf veel onderhoud plegen, zoals openbaar groen, is het budget in werkelijkheid hoger.