Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma Mens en samenleving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | -2.337 | -865 | -349 | -349 |
Incidentele baten | - | - | - | - |
Saldo incidentele baten en lasten | -2.337 | -865 | -349 | -349 |
Incidentele toevoegingen | - | - | - | - |
Incidentele onttrekkingen | 1.951 | 349 | 349 | 349 |
Saldo incidentele mutaties reserves | 1.951 | 349 | 349 | 349 |
Saldo incidentele mutaties | -386 | -516 | - | - |
Toelichting incidentele mutaties programma Mens en samenleving | ||||
Incidentele financiering voor borging jongerenwerk PO in het overbruggingsjaar van de welzijnsopdracht van MET voor | ||||
Incidentele financiering voor borging community building in het overbruggingsjaar van de welzijnsopdracht van MET voor | ||||
Incidentele financiering voor borging Coördinatiepunt ondersteuning Gemeenschapshuizen voor € 0,116 mln (2027 en 2028) | ||||
Afwikkeling van kosten in het kader van de Tozo regeling (uitvoering door Zaffier), t.l.v. de reserve TOZO voor € 0,212 mln (2027) | ||||
Lokale aanpak hervormingsagenda t.l.v. dereserve Sociaal domein voor € 1,2 mln (2027) | ||||
Dorp- en wijkgericht werken uitvoeringsbudget, t.l.v. de algemene reserve voor € 0,13 mln (2027-2030) | ||||
Dorp- en wijkgericht werken formatie, t.l.v. de algemene reserve voor € 0,199 mln (2027-2030) | ||||
Overige kleine incidentele posten voor € 0,08 mln (2027) en € 0,02 (2028-2030) | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma Ruimtelijke omgeving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | -8.854 | -3.470 | -2.571 | -1.993 |
Incidentele baten | 150 | - | 1.649 | - |
Saldo incidentele baten en lasten | -8.704 | -3.470 | -922 | -1.993 |
Incidentele toevoegingen | -3.208 | -8.887 | -1.699 | -50 |
Incidentele onttrekkingen | 9.363 | 6.912 | 2.281 | 1.943 |
Saldo incidentele mutaties reserves | 6.155 | -1.975 | 582 | 1.893 |
Saldo incidentele mutaties | -2.549 | -5.445 | -340 | -100 |
Toelichting incidentele mutaties programma Ruimtelijke omgeving | ||||
In de evenementenvisie is besloten (december 2025) dat de raad via de begrotingscyclus de middelen beschikbaar stelt voor het uitvoeringsprogramma (zowel personele inzet als inhoudelijke onderzoeken zoals locatieprofielen) voor € 0,25 mln | ||||
Bijdragen aan een toekomstbestendig Oosterdelgebied, waaronder inrichtingsmaatregelen en vervanging t.l.v. de reserve Oosterdel voor € 0,81 mln (2027), € 0,6 mln (2028) en € 0,338 mln (2029). | ||||
Uitvoering van projecten vanuit het groenbeleidsplan t.l.v. reserve Projecten leefomgeving voor € 0,172 mln (2027) en € 0,078 mln (2028) | ||||
Bijdragen aan schoolbesturen om gebouwen te verduurzamen t.l.v. de reserve duurzaamheid schoolgebouwen voor € 0,05 mln (2027), € 0,35 mln (2028 en 2029) en € 0,45 mln (2030) | ||||
Inhuur t.b.v. werkzaamheden Omgevingswet t.l.v. reserve Omgevingswet voor € 0,258 mln (2027) | ||||
Uitvoeringsagenda strategische omgevingsvisie voor € 0,2 mln (2027-2029) | ||||
Aanpak van de N242 en werken we aan het knelpunt bij de Bolbrug (de Bol(spoor)brug. Voor de studiefase is het aandeel voor Dijk en Waard (25% van het totaal). Dit omvat de kosten voor een projectleider, het opstellen van de variantenstudie en voor de uitwerking voorkeursvariant voor € 0,05 mln (2027), € 0,09 mln (2028 en 2029). | ||||
Verhuiskosten IKC Het Vogelnest, IKC De Schatkist en IKOC Noord Scharwoude voor € 0,08 mln (2027) en € 0,08 mln (2028) | ||||
Herstel constructiefouten De Zonnewijzer en Focus voor € 0,141 mln (2027) | ||||
Inventarisatie en waardering van naoorlogs erfgoed en agrarisch erfgoed. En digitalisering van erfgoeddata voor € 0,1 mln (2027) | ||||
Incidentele kosten Kanaalpark t.l.v. algemene reserve voor € 0,36 mln (2027-2030) | ||||
extra dotatie aan de voorziening "Groot onderhoud gebouwen in beheer NV Sport" t.l.v. reserve dotatie Sportvoorziening voor € 0,137 mln (2027-2030) | ||||
Tijdelijke huisvesting t.l.v. de reserve Huisvesting primair onderwijs voor € 0,451 mln (2027), € 0,361 mln (2028), € 0,601 mln (2029) en € 0,201 mln (2030) | ||||
Afwaardering boekwaarde Carrousel en De Vaart t.l.v. reserve Huisvesting primair onderwijs voor € 0,187 mln (2028) en € 0,67 mln (2030) | ||||
Sloopkosten 3 locaties onderwijshuisvesting t.l.v. de reserve Huisvesting primair onderwijs voor € 0,37 (2029) | ||||
Uitgaven t.l.v. reserve Vanadium Recreatiebuurt NO/ park de Kabel/ Centrumwaard/ De Noord (midden)/ Rustenburgerweg voor € 1,896 mln (2027) | ||||
Afwaardering strategische aankoop de Frans Deimoslaan t.l.v. de reserve Bouwgrondexploitatie voor € 0,906 mln (2027) | ||||
Afwaardering Strategische aankoop de Frans SOK Magenta Zorg t.l.v. de reserve Bouwgrondexploitatie voor € 0,3 mln (2027) | ||||
Diverse projecten in Gebiedsontwikkeling t.l.v. de reserve Ruimtelijke initiatieven in gebiedsontwikkeling voor € 0,75 mln (2027) | ||||
Impuls de Binding t.l.v. de reserve Visie voor locatie de Binding voor € 0,19 mln (2027) | ||||
Atelier Stadshart t.l.v. de reserve Stadshart voor € 0,55 mln (2027) en € 0,4 mln (2028) | ||||
Vervolgproducten op Stadshart-, gebiedssfeer- en locatiespecifiek niveau t.l.v. de reserve Stadshart voor € 0,465 mln (2027) en € 0,367 mln (2028) | ||||
Bruisbudget: actief programmeren van het Stadshart met evenementen, kunst, cultuur en historie t.l.v. de reserve Stadshart voor € 0,1 mln (2027) en € 0,07 mln (2028) | ||||
Toevoeging aan de reserve Regionale investeringsagenda mobiliteit Regio Alkmaar voor € 5,0 mln (2028) | ||||
Inrichting en opstartkosten deelmobiliteitsfonds Stationskwartier t.l.v. de reserve Deelmobiliteitsfonds Stationskwartier voor € 0,32 mln (2027) | ||||
Jaarlijkse beheerskosten t.l.v. reserve Deelmobiliteitsfonds Stationskwartier voor € 0,125 mln (2027-2030) | ||||
Opbrengst vrijvallende locaties - Smaragd 27/ Onyx 89/ Standerdmolen 2-8 t.g.v. de reserve Huisvesting primair onderwijs voor € 1,649 mln (2029) | ||||
Voorbereidingskrediet Sperwer t.g.v. de reserve Huisvesting primair onderwijs voor € 0,15 mln (2027) | ||||
Overige kleine posten voor € 0,176 mln (2027), € 0,03 mln (2028) en € 0,05 mln (2030) | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | -151 | - | - | - |
Incidentele baten | 580 | - | - | - |
Saldo incidentele baten en lasten | 429 | - | - | - |
Incidentele toevoegingen | - | - | - | - |
Incidentele onttrekkingen | 51 | - | - | - |
Saldo incidentele mutaties reserves | 51 | - | - | - |
Saldo incidentele mutaties | 480 | - | - | - |
Toelichting incidentele mutaties programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||||
projectleider voor coördinatie en implementatie Actieplan Zorg en Veiligheid voor € 0,1 mln (2027) | ||||
In het kader van de organisatieontwikkeling wordt er een leiderschapsprogramma gegeven voor € 0,051 mln (2027) t.l.v. de reserve Organisatieontwikkeling en kosten dienstverlening | ||||
Incidentele hogere opbrengst reisdocumenten ivm gewijzigde termijn voor € 0,483 mln (2027) | ||||
Incidentele hogere opbrengst rijbewijzen ivm gewijzigde termijn voor € 0,142 mln (2027) | ||||