Bedragen x € 1.000
Rekening 2025 | Begroting na VJR 2026 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |||
Mens en samenleving | -117.464 | -125.517 | -133.839 | -128.151 | -123.452 | -123.362 | ||
TRES | Mutatie reserves programma Mens en samenleving | -2.573 | 3.991 | 1.621 | 209 | 209 | 209 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47100 | Toevoeging reserve | -3.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87100 | Onttrekking reserve | 1.209 | 3.991 | 1.621 | 209 | 209 | 209 | |
TV0.8 | Overige baten en lasten | 700 | 700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | ||
83898 | Stelpost nog niet geraamde baten | 700 | 700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | ||
TV1.2 | Openbare orde en veiligheid | -67 | -70 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
44201 | Subsidies begroting | -67 | -70 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
TV4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.789 | -3.133 | -3.345 | -3.339 | -3.339 | -3.339 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -866 | -1.230 | -1.113 | -1.117 | -1.117 | -1.117 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -97 | -1.406 | -1.447 | -1.437 | -1.437 | -1.437 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43831 | Onderhoud software | -36 | -55 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
43832 | Advies, onderzoek | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -988 | -2.776 | -3.079 | -579 | -579 | -579 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
44200 | Subsidies | -1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44201 | Subsidies begroting | -615 | -159 | -166 | -166 | -166 | -166 | |
47300 | Afschrijvingen | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 3.035 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
84302 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TV5.1 | Sportbeleid en activering | -586 | -464 | -387 | -432 | -431 | -430 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -275 | -188 | -119 | -120 | -120 | -120 | |
43200 | Aankopen en investeren | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -98 | -8 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
44200 | Subsidies | -256 | -255 | -262 | -262 | -262 | -262 | |
44201 | Subsidies begroting | -62 | -467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47300 | Afschrijvingen | 0 | 0 | -41 | -41 | -41 | ||
47400 | Toegerekende rente | 0 | -4 | -6 | -6 | -5 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3.846 | -4.299 | -3.786 | -3.779 | -3.775 | -3.763 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -265 | -244 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -56 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
43599 | Doorbelasting inhuur personeel | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43839 | Verzekering | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -163 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -335 | -288 | -281 | -281 | -281 | -281 | |
44200 | Subsidies | -142 | -145 | -148 | -147 | -147 | -147 | |
44201 | Subsidies begroting | -3.020 | -3.297 | -3.195 | -3.195 | -3.195 | -3.195 | |
47300 | Afschrijvingen | -378 | -378 | -220 | -220 | -220 | -217 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -146 | -146 | -151 | -151 | -151 | -146 | |
47400 | Toegerekende rente | -6 | -30 | -24 | -19 | -17 | -15 | |
47499 | Doorbelasting rente | -4 | -20 | -17 | -14 | -12 | -10 | |
83600 | Huren | 380 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 80 | 112 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
TV5.6 | Media | -2.698 | -3.058 | -2.915 | -2.915 | -2.915 | -2.915 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -53 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
44201 | Subsidies begroting | -2.950 | -3.203 | -3.055 | -3.055 | -3.055 | -3.055 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 228 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.531 | -9.051 | -12.575 | -12.420 | -11.901 | -11.895 | |
41100 | Loonkosten | -508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.127 | -2.549 | -2.402 | -2.267 | -2.267 | -2.267 | |
42100 | Belastingen | -13 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -141 | -167 | -173 | -174 | -174 | -174 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -107 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43801 | Consumpties | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43804 | Bloemen en attenties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43807 | Opleiding en vitaliteit | -11 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43831 | Onderhoud software | -174 | -199 | -208 | -208 | -208 | -208 | |
43832 | Advies, onderzoek | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -57 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43839 | Verzekering | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.612 | -1.874 | -1.208 | -682 | -682 | -682 | |
43860 | Onderhoud hardware | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -250 | -296 | -330 | -330 | -330 | -330 | |
44110 | Uitkeringen leefgeld Oekrainers | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44200 | Subsidies | -1.364 | -1.615 | -1.629 | -1.629 | -1.629 | -1.629 | |
44201 | Subsidies begroting | -5.243 | -5.239 | -5.688 | -6.199 | -5.683 | -5.683 | |
44301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 191 | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -1.546 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -14 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | |
44330 | Inkomensoverdrachten - GR Zaffier bedrijfsvoering | -871 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | |
47300 | Afschrijvingen | -212 | -211 | -211 | -210 | -210 | -210 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | |
47400 | Toegerekende rente | -7 | -38 | -31 | -25 | -23 | -20 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83402 | Eigen bijdragen | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 214 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 9.832 | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -69 | -2.984 | -2.079 | -1.983 | -1.983 | -1.983 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.788 | -2.079 | -1.983 | -1.983 | -1.983 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -36 | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -492 | -7.242 | -5.308 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -44 | -5.907 | -4.487 | -4.124 | -4.124 | -4.124 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -108 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43801 | Consumpties | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43803 | Maaltijden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43832 | Advies, onderzoek | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43840 | Huren | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -81 | -1.254 | -820 | -117 | -117 | -117 | |
43856 | Presentiegelden | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -3.780 | -4.703 | -5.573 | -5.580 | -5.580 | -5.580 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -843 | -1.265 | -2.294 | -2.302 | -2.302 | -2.302 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43599 | Doorbelasting inhuur personeel | 0 | -135 | -135 | -135 | -135 | ||
43801 | Consumpties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43832 | Advies, onderzoek | -19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.011 | -1.492 | -985 | -985 | -985 | -985 | |
43856 | Presentiegelden | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
44201 | Subsidies begroting | -751 | -581 | -730 | -730 | -730 | -730 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -1.357 | -1.484 | -1.548 | -1.548 | -1.548 | -1.548 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 167 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
TV6.3 | Inkomensregelingen | -10.284 | -10.707 | -10.587 | -10.377 | -10.377 | -10.377 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -297 | -335 | -152 | -153 | -153 | -153 | |
43410 | Ziektekosten/CZM | -588 | -377 | -377 | -377 | -377 | -377 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.180 | -1.204 | -522 | -523 | -523 | -523 | |
43854 | Coronapandemie | -730 | -529 | -212 | 0 | 0 | 0 | |
44201 | Subsidies begroting | -76 | -86 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -26.366 | -24.910 | -25.674 | -25.674 | -25.674 | -25.674 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44330 | Inkomensoverdrachten - GR Zaffier bedrijfsvoering | -5.320 | -5.593 | -5.880 | -5.880 | -5.880 | -5.880 | |
44401 | Kapitaaloverdrachten Rijk | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44408 | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | -272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44680 | Overige kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | -327 | -327 | -327 | -327 | -327 | ||
84102 | Verhaal sociale uitkeringen in geld | 13 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 24.330 | 22.199 | 22.199 | 22.199 | 22.199 | 22.199 | |
84303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84304 | Inkomensoverdrachten - provincies | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 146 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
TV6.4 | WSW en beschut werk | -6.169 | -6.477 | -6.521 | -5.970 | -5.970 | -5.970 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -45 | -71 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -302 | -790 | -798 | -592 | -592 | -592 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -5.805 | -5.352 | -5.383 | -5.037 | -5.037 | -5.037 | |
44330 | Inkomensoverdrachten - GR Zaffier bedrijfsvoering | -17 | -264 | -264 | -264 | -264 | -264 | |
TV6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.684 | -4.479 | -5.039 | -5.054 | -5.167 | -5.146 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -94 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -705 | -333 | -689 | -653 | -766 | -745 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -104 | -156 | -208 | -208 | -208 | ||
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -2.971 | -3.030 | -3.280 | -3.280 | -3.280 | -3.280 | |
44330 | Inkomensoverdrachten - GR Zaffier bedrijfsvoering | -913 | -913 | -913 | -913 | -913 | -913 | |
TV6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -3.102 | -3.546 | -3.529 | -3.530 | -3.530 | -3.530 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -94 | -197 | -105 | -106 | -106 | -106 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -2.598 | -3.413 | -3.533 | -3.533 | -3.533 | -3.533 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 16 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
83700 | Leges en andere rechten | 34 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -6.484 | -6.726 | -7.614 | -6.596 | -2.313 | -2.264 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -6.966 | -6.994 | -7.842 | -7.842 | -7.842 | -7.842 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -180 | -220 | 798 | 5.081 | 5.130 | ||
84303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 489 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | |
TV6.712 | Begeleiding (Wmo) | -6.351 | -7.790 | -8.832 | -9.142 | -9.142 | -9.142 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -6.308 | -7.463 | -8.188 | -8.188 | -8.188 | -8.188 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43403 | Terugvordering Sociaal domein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -327 | -644 | -954 | -954 | -954 | ||
TV6.713 | Dagbesteding (Wmo) | -1.426 | 129 | 676 | 676 | 676 | 676 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -1.381 | -2.050 | -1.503 | -1.503 | -1.503 | -1.503 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | ||
TV6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -1.398 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -28.049 | -32.549 | -33.801 | -32.482 | -32.474 | -32.474 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -28.220 | -32.549 | -33.801 | -33.801 | -33.801 | -33.801 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43403 | Terugvordering Sociaal domein | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | 0 | 273 | 275 | 275 | ||
83898 | Stelpost nog niet geraamde baten | 0 | 0 | 1.046 | 1.052 | 1.052 | ||
TV6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -97 | ||||||
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -4.119 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -2.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -8.369 | -12.869 | -13.390 | -13.330 | -13.331 | -13.331 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -9.739 | -12.856 | -13.317 | -13.317 | -13.317 | -13.317 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -13 | -73 | -13 | -14 | -14 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -264 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.791 | PGB Wmo | -838 | -728 | -755 | -755 | -755 | -755 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -192 | -720 | -746 | -746 | -746 | -746 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
TV6.792 | PGB Jeugd | -231 | -360 | -370 | -370 | -370 | -370 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -360 | -370 | -370 | -370 | -370 | ||
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | -27 | -93 | -96 | -96 | -96 | -96 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -28 | -93 | -96 | -96 | -96 | -96 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.821 | Jeugdbescherming | -2.471 | -2.492 | -2.582 | -2.582 | -2.582 | -2.582 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -2.466 | -2.492 | -2.582 | -2.582 | -2.582 | -2.582 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.822 | Jeugdreclassering | -295 | -247 | -256 | -256 | -256 | -256 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -285 | -247 | -256 | -256 | -256 | -256 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | -2.076 | -49 | -518 | -521 | -521 | -521 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.076 | -49 | -518 | -521 | -521 | -521 | |
TV6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -5.430 | -756 | -949 | -956 | -956 | -956 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -5.430 | -860 | -949 | -956 | -956 | -956 | |
44302 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84302 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV7.1 | Volksgezondheid | -4.867 | -5.465 | -5.958 | -5.959 | -5.960 | -5.960 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -165 | -164 | -237 | -228 | -228 | -228 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -392 | -519 | -198 | -209 | -210 | -210 | |
44200 | Subsidies | -85 | -53 | -58 | -58 | -58 | -58 | |
44201 | Subsidies begroting | -553 | -589 | -639 | -639 | -639 | -639 | |
44301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | -411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -3.758 | -4.461 | -4.826 | -4.826 | -4.826 | -4.826 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 137 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84302 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke omgeving | -30.135 | -52.662 | -54.292 | -57.849 | -53.448 | -54.031 | ||
TRES | Mutatie reserves programma Ruimtelijke omgeving | -5.478 | -604 | 6.479 | -2.108 | 388 | 2.111 | |
47100 | Toevoeging reserve | -8.249 | -7.932 | -4.548 | -10.313 | -3.161 | -1.342 | |
87100 | Onttrekking reserve | 2.771 | 7.328 | 11.027 | 8.204 | 3.549 | 3.453 | |
TV0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.622 | 537 | 550 | 566 | 573 | 581 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -372 | -251 | -262 | -264 | -264 | -264 | |
42100 | Belastingen | -60 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
43100 | Aankoop grond | 2.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43200 | Aankopen en investeren | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -201 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43831 | Onderhoud software | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -44 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
43838 | Gas, water en electra | -19 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
43839 | Verzekering | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43840 | Huren | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.157 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -76 | -76 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
47300 | Afschrijvingen | -3.394 | -47 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
47400 | Toegerekende rente | -26 | -139 | -113 | -96 | -88 | -81 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 1.952 | 320 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
83200 | Verkoopopbrengst panden | 2.174 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
83210 | Verhuur roerende en onroerende goederen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83300 | Pachten | 465 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
83600 | Huren | 487 | 472 | 422 | 422 | 422 | 422 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 294 | 15 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
TV2.1 | Verkeer en vervoer | -9.458 | -17.073 | -19.998 | -18.919 | -18.963 | -18.871 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.192 | -3.334 | -3.294 | -3.318 | -3.318 | -3.318 | |
42100 | Belastingen | -120 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -17 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
43200 | Aankopen en investeren | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -290 | -197 | -199 | -199 | -199 | -199 | |
43803 | Maaltijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
43831 | Onderhoud software | -173 | -90 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
43832 | Advies, onderzoek | -11 | -127 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1.858 | -1.989 | -2.143 | -2.143 | -2.143 | -2.143 | |
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43838 | Gas, water en electra | -490 | -12 | -398 | -398 | -398 | -398 | |
43839 | Verzekering | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -747 | -713 | -2.531 | -630 | -630 | -540 | |
43851 | Groot onderhoud | -672 | -2.450 | -873 | -873 | -873 | -873 | |
43890 | Verkoopkosten divers | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -471 | -416 | -471 | -488 | -488 | -488 | |
44200 | Subsidies | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -9.153 | -7.561 | -9.312 | -9.747 | -9.747 | -9.747 | |
47300 | Afschrijvingen | -1.049 | -1.227 | -1.727 | -2.093 | -2.161 | -2.176 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -291 | -330 | -376 | -383 | -364 | -382 | |
47400 | Toegerekende rente | -38 | -295 | -340 | -317 | -297 | -270 | |
47499 | Doorbelasting rente | -2 | -10 | -19 | -16 | -14 | -14 | |
83700 | Leges en andere rechten | 252 | 164 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 542 | 482 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 596 | 959 | 1.109 | 1.109 | 1.093 | 1.101 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 645 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
87200 | Onttrekking voorziening | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV2.2 | Parkeren | -230 | -690 | -584 | -430 | -951 | -969 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -185 | -394 | -315 | -317 | -317 | -317 | |
42100 | Belastingen | -15 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -317 | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43831 | Onderhoud software | -23 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
43832 | Advies, onderzoek | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43838 | Gas, water en electra | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -63 | -250 | -532 | -557 | -541 | -566 | |
43864 | Extern beheer | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | 0 | -240 | -240 | -240 | ||
47300 | Afschrijvingen | -30 | 0 | -33 | -33 | -546 | -546 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -2 | -31 | -55 | -49 | ||
47499 | Doorbelasting rente | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
83300 | Pachten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83700 | Leges en andere rechten | 336 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 47 | 469 | 469 | 919 | 919 | 919 | |
TV2.3 | Recreatieve havens | -20 | -12 | -17 | -17 | -13 | -13 | |
42100 | Belastingen | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
43825 | Intermediaire kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -9 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
43838 | Gas, water en electra | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
43839 | Verzekering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -48 | -47 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -16 | -16 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
47300 | Afschrijvingen | -8 | -8 | -8 | -8 | -4 | -4 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
TV2.4 | Economische havens en waterwegen | -583 | -697 | -654 | -655 | -720 | -720 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -70 | -35 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43831 | Onderhoud software | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43832 | Advies, onderzoek | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -86 | -101 | -122 | -122 | -122 | -122 | |
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43838 | Gas, water en electra | -8 | -101 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -6 | -95 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -349 | -349 | -402 | -402 | -402 | -402 | |
47300 | Afschrijvingen | -5 | -12 | -12 | -12 | -74 | -74 | |
47400 | Toegerekende rente | -3 | -2 | -3 | -6 | -6 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TV3.1 | Economische ontwikkeling | -1.262 | -1.646 | -1.936 | -1.955 | -1.911 | -1.907 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -623 | -656 | -826 | -837 | -837 | -837 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -48 | -26 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43832 | Advies, onderzoek | -43 | -145 | -145 | -145 | -145 | -145 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -334 | -420 | -436 | -426 | -386 | -386 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -211 | -217 | -217 | -217 | -217 | -217 | |
47300 | Afschrijvingen | -8 | -157 | -255 | -281 | -281 | -281 | |
47400 | Toegerekende rente | -4 | -25 | -53 | -45 | -41 | -37 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.487 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
43100 | Aankoop grond | -7.554 | -777 | -777 | -777 | -777 | -777 | |
47300 | Afschrijvingen | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
47502 | Activering onderhanden werk | 679 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 6.875 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -4 | 6 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -13 | -14 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
43838 | Gas, water en electra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -51 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82203 | Belasting op producenten (gebruikers) | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
83600 | Huren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83700 | Leges en andere rechten | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TV3.4 | Economische promotie | -425 | -362 | -633 | -383 | -384 | -386 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -46 | -49 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43832 | Advies, onderzoek | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43838 | Gas, water en electra | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -152 | -244 | -494 | -244 | -244 | -244 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -20 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
44200 | Subsidies | -280 | -190 | -165 | -165 | -165 | -165 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -13 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82202 | Belasting op huishoudens | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
82203 | Belasting op producenten (gebruikers) | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
83600 | Huren | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV4.2 | Onderwijshuisvesting | -6.314 | -7.160 | -7.444 | -7.490 | -6.476 | -9.170 | |
41130 | Vergoeding verhuiskosten | 0 | -77 | -80 | 0 | 0 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -286 | -376 | -391 | -395 | -395 | -395 | |
42100 | Belastingen | -1.150 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -45 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
43202 | Aanleg openbare ruimte | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43599 | Doorbelasting inhuur personeel | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43831 | Onderhoud software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43832 | Advies, onderzoek | -8 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -298 | -207 | -375 | -288 | -288 | -288 | |
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43838 | Gas, water en electra | -418 | -235 | -140 | -140 | -140 | -140 | |
43839 | Verzekering | -242 | -271 | -275 | -275 | -275 | -275 | |
43840 | Huren | -531 | -532 | -532 | -532 | -532 | -532 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -615 | -810 | -1.258 | -1.052 | -1.662 | -942 | |
43852 | Vandalisme | -47 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | 0 | -25 | -42 | -74 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -555 | -463 | -414 | -414 | -414 | -414 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -1.035 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -186 | -186 | -214 | -214 | -214 | -214 | |
47300 | Afschrijvingen | -2.568 | -2.566 | -2.499 | -2.967 | -3.175 | -5.028 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -292 | -292 | -301 | -301 | -301 | -292 | |
47400 | Toegerekende rente | -70 | -316 | -362 | -357 | -389 | -424 | |
47499 | Doorbelasting rente | -8 | -41 | -33 | -27 | -24 | -21 | |
83200 | Verkoopopbrengst panden | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | ||
83300 | Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 1.133 | 1.145 | 1.320 | 1.469 | 1.619 | 1.761 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 759 | 150 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 134 | 223 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
TV5.2 | Sportaccommodaties | -5.655 | -6.232 | -6.578 | -6.986 | -6.963 | -6.971 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -262 | -257 | -275 | -276 | -276 | -276 | |
42100 | Belastingen | -225 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43200 | Aankopen en investeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -195 | -189 | -189 | -189 | -189 | -189 | |
43838 | Gas, water en electra | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43839 | Verzekering | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -93 | -76 | -73 | -73 | -73 | -73 | |
44201 | Subsidies begroting | -93 | -141 | -145 | -145 | -145 | -145 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -4.675 | -4.920 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -1.199 | -1.199 | -1.244 | -1.244 | -1.244 | -1.244 | |
47300 | Afschrijvingen | -870 | -870 | -1.037 | -1.441 | -1.428 | -1.440 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -57 | -51 | -63 | -62 | -66 | -75 | |
47400 | Toegerekende rente | -17 | -90 | -115 | -118 | -104 | -91 | |
47499 | Doorbelasting rente | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | |
83300 | Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 1.185 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | |
83895 | Overige goederen en diensten | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 391 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 236 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
87200 | Onttrekking voorziening | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -286 | -216 | -211 | -21 | -21 | -21 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
43838 | Gas, water en electra | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -260 | -200 | -190 | 0 | 0 | 0 | |
43851 | Groot onderhoud | -16 | -4 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
TV5.5 | Cultureel erfgoed | -1.025 | -1.273 | -1.138 | -1.039 | -1.032 | -1.031 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -131 | -137 | -143 | -144 | -144 | -144 | |
42100 | Belastingen | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43801 | Consumpties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -61 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
43838 | Gas, water en electra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43839 | Verzekering | -69 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -268 | -188 | -220 | -120 | -120 | -120 | |
44201 | Subsidies begroting | -635 | -926 | -674 | -674 | -674 | -674 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -104 | -104 | -119 | -119 | -119 | -119 | |
47300 | Afschrijvingen | -7 | -7 | -64 | -64 | -57 | -57 | |
47400 | Toegerekende rente | 0 | -6 | -5 | -4 | -4 | ||
83300 | Pachten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
83600 | Huren | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
TV5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.219 | -10.810 | -12.153 | -12.480 | -12.052 | -11.863 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -4.134 | -4.492 | -4.682 | -4.715 | -4.715 | -4.715 | |
42100 | Belastingen | -114 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -72 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
43200 | Aankopen en investeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -537 | -632 | -631 | -631 | -631 | -631 | |
43831 | Onderhoud software | -23 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43832 | Advies, onderzoek | -62 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1.937 | -1.966 | -2.054 | -2.054 | -2.054 | -2.041 | |
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -1 | -300 | -450 | -450 | -450 | -450 | |
43838 | Gas, water en electra | -4 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
43839 | Verzekering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -911 | -1.617 | -1.800 | -1.496 | -1.156 | -818 | |
43851 | Groot onderhoud | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -591 | -491 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
44200 | Subsidies | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -289 | -350 | -557 | -829 | -796 | -760 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -208 | -208 | -240 | -240 | -240 | -240 | |
47300 | Afschrijvingen | -315 | -516 | -629 | -960 | -842 | -995 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -308 | -298 | -370 | -364 | -424 | -467 | |
47400 | Toegerekende rente | -11 | -28 | -76 | -80 | -85 | -86 | |
47499 | Doorbelasting rente | -4 | -16 | -25 | -22 | -20 | -21 | |
83300 | Pachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
83600 | Huren | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 17 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 262 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.600 | -2.975 | -258 | -258 | -258 | -258 | |
42100 | Belastingen | -72 | -103 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -139 | -173 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
43838 | Gas, water en electra | -314 | -368 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
43839 | Verzekering | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
43840 | Huren | -1.159 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.039 | -1.192 | -112 | -112 | -112 | -112 | |
43853 | Herstel/vervanging bij schade | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
44200 | Subsidies | -56 | -56 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47200 | Toevoeging voorziening | -65 | -65 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
83600 | Huren | 202 | 188 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV7.1 | Volksgezondheid | -34 | -17 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -34 | -16 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
TV7.2 | Riolering | 2.408 | 2.653 | 2.675 | 2.751 | 2.758 | 2.756 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -1.068 | -1.093 | -1.254 | -1.264 | -1.264 | -1.264 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
43200 | Aankopen en investeren | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -116 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
43831 | Onderhoud software | -73 | -81 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
43832 | Advies, onderzoek | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -869 | -1.020 | -1.030 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
43838 | Gas, water en electra | -144 | -200 | -290 | -290 | -290 | -290 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -122 | -187 | -237 | -187 | -197 | -197 | |
43851 | Groot onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43870 | Maatregelen klimaatadaptie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 36 | 0 | 123 | 127 | 127 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -672 | -875 | -729 | -729 | -720 | -724 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -290 | -310 | -257 | -257 | -257 | -257 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -7.920 | -5.239 | -5.239 | -5.239 | -5.239 | -5.239 | |
47300 | Afschrijvingen | -369 | -465 | -481 | -584 | -594 | -602 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -34 | -34 | -39 | -39 | -53 | -52 | |
47400 | Toegerekende rente | -19 | -131 | -122 | -116 | -107 | -97 | |
47499 | Doorbelasting rente | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
82202 | Belasting op huishoudens | 14.003 | 11.322 | 11.669 | 11.814 | 12.247 | 12.247 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 187 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87200 | Onttrekking voorziening | 869 | 702 | 537 | 122 | 122 | ||
87500 | Overige verrekeningen | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
TV7.3 | Afval | 2.537 | 2.777 | 2.842 | 2.842 | 2.842 | 2.842 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.536 | -2.731 | -2.932 | -2.953 | -2.953 | -2.953 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -20 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -54 | -142 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -1 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
43831 | Onderhoud software | -47 | -44 | -69 | -69 | -69 | -69 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -296 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | |
43838 | Gas, water en electra | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -4.097 | -4.374 | -4.610 | -4.610 | -4.610 | -4.610 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -1.247 | -1.210 | -1.279 | -1.280 | -1.273 | -1.276 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -228 | -206 | -215 | -215 | -215 | -215 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47300 | Afschrijvingen | -382 | -298 | -428 | -430 | -597 | -622 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -367 | -412 | -494 | -962 | -972 | -912 | |
47400 | Toegerekende rente | -4 | -22 | -26 | -21 | -26 | -23 | |
47499 | Doorbelasting rente | -3 | -15 | -37 | -32 | -28 | -24 | |
83700 | Leges en andere rechten | 10.246 | 10.956 | 12.150 | 12.632 | 12.805 | 12.766 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 635 | 552 | 568 | 568 | 568 | 568 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 1.071 | 811 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
87200 | Onttrekking voorziening | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TV7.4 | Milieubeheer | -3.181 | -3.640 | -6.960 | -4.260 | -4.175 | -4.274 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -1.216 | -1.123 | -1.078 | -984 | -984 | -984 | |
43202 | Aanleg openbare ruimte | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -452 | -581 | -581 | 0 | 0 | 0 | |
43801 | Consumpties | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43802 | Festiviteiten personeel buiten werkplek (wkr) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43803 | Maaltijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43820 | Vergoeding woon-werkverkeer | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43832 | Advies, onderzoek | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -441 | -1.664 | -4.852 | -1.485 | -1.485 | -1.585 | |
44200 | Subsidies | -2.171 | -1.722 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
44201 | Subsidies begroting | -16 | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -1.337 | -1.545 | -1.748 | -1.735 | -1.653 | -1.653 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47300 | Afschrijvingen | -47 | -41 | -41 | -41 | -37 | -37 | |
47400 | Toegerekende rente | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 4.030 | 2.991 | 1.453 | 98 | 98 | 98 | |
84304 | Inkomensoverdrachten - provincies | 239 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -238 | -207 | -236 | -236 | -238 | -236 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -357 | -362 | -385 | -388 | -388 | -388 | |
42100 | Belastingen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43831 | Onderhoud software | -14 | -13 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
43832 | Advies, onderzoek | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -15 | -34 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
43838 | Gas, water en electra | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
43839 | Verzekering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -20 | -17 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -17 | -17 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
47300 | Afschrijvingen | -149 | -149 | -153 | -153 | -153 | -153 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -8 | -8 | -10 | -10 | -15 | -14 | |
47400 | Toegerekende rente | -4 | -20 | -16 | -13 | -12 | -10 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
83700 | Leges en andere rechten | 378 | 430 | 441 | 441 | 441 | 441 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV8.1 | Ruimte en leefomgeving | -3.639 | -4.184 | -6.970 | -5.711 | -4.817 | -4.616 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.015 | -3.592 | -4.014 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | |
42100 | Belastingen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43200 | Aankopen en investeren | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -223 | -258 | 0 | 0 | 0 | ||
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
43831 | Onderhoud software | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
43832 | Advies, onderzoek | -57 | -23 | -278 | -278 | -278 | -278 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.030 | -266 | -2.596 | -1.295 | -401 | -201 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | ||
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47300 | Afschrijvingen | 0 | -1.213 | -7 | -7 | -7 | ||
47400 | Toegerekende rente | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83200 | Verkoopopbrengst panden | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 406 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TV8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 7.974 | 150 | 199 | 199 | 199 | 200 | |
43100 | Aankoop grond | -17.216 | -6.407 | -6.407 | -6.407 | -6.407 | -6.407 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47400 | Toegerekende rente | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | ||
47500 | Overige verrekeningen | -2.374 | -2.374 | -2.374 | -2.374 | -2.374 | ||
47502 | Activering onderhanden werk | 2.091 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 15.125 | 10.363 | 10.363 | 10.363 | 10.363 | 10.363 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 7.198 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV8.3 | Wonen en bouwen | 489 | -969 | -1.215 | -1.204 | -1.182 | -1.159 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.592 | -3.379 | -3.575 | -3.599 | -3.599 | -3.599 | |
42100 | Belastingen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -1.341 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | |
43831 | Onderhoud software | -178 | -219 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
43832 | Advies, onderzoek | -299 | -206 | -198 | -198 | -198 | -198 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
43839 | Verzekering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -145 | -162 | -197 | -162 | -162 | -162 | |
44200 | Subsidies | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
47300 | Afschrijvingen | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
47350 | Aflossingen | -317 | -335 | -354 | -375 | -397 | -420 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | ||
47450 | Toegerekende rente leningen | -154 | -135 | -116 | -95 | -51 | -5 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83600 | Huren | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
83700 | Leges en andere rechten | 5.625 | 4.509 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
86100 | Financiële transacties | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Bestuur, Veiligheid en Diensteverlening | 164.542 | 173.746 | 185.677 | 176.966 | 175.092 | 177.368 | ||
TRES | Mutatie reserves programma Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening | -1.606 | 2.601 | 1.563 | 530 | 530 | 530 | |
47100 | Toevoeging reserve | -4.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87100 | Onttrekking reserve | 3.310 | 2.601 | 1.563 | 530 | 530 | 530 | |
TV0.1 | Bestuur | -9.255 | -5.353 | -4.933 | -4.957 | -4.957 | -4.957 | |
41100 | Loonkosten | -2.946 | -2.838 | -2.900 | -3.119 | -3.119 | -3.119 | |
41110 | UWV ontvangen ziektegelden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41198 | Stelpost salaris | -15 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -79 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41200 | Kosten voormalig personeel | -209 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -39 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43801 | Consumpties | -14 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43803 | Maaltijden | -23 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
43804 | Bloemen en attenties | -11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -66 | -86 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -565 | -580 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
43819 | Contributies en lidmaatschappen | -15 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43821 | Dienstreizen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -116 | -121 | -116 | -116 | -116 | -116 | |
43831 | Onderhoud software | -73 | -36 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
43832 | Advies, onderzoek | -84 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | |
43833 | Accountancy | -193 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
43834 | Vervoersinkopen | -15 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -23 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
43839 | Verzekering | -13 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -315 | -379 | -302 | -302 | -302 | -302 | |
43856 | Presentiegelden | -24 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
43860 | Onderhoud hardware | -3 | -41 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
43891 | Overige WKR personeelskosten vanuit Motion | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44201 | Subsidies begroting | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -1 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -279 | -260 | -262 | -262 | -262 | -262 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -4.121 | -195 | -195 | 0 | 0 | 0 | |
47300 | Afschrijvingen | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
47400 | Toegerekende rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV0.2 | Burgerzaken | -2.558 | -2.888 | -2.455 | -2.754 | -2.754 | -2.754 | |
41100 | Loonkosten | -15 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.735 | -2.499 | -2.816 | -2.595 | -2.595 | -2.595 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -72 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
43803 | Maaltijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43804 | Bloemen en attenties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43807 | Opleiding en vitaliteit | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
43831 | Onderhoud software | -328 | -313 | -357 | -357 | -357 | -357 | |
43832 | Advies, onderzoek | -72 | -13 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43839 | Verzekering | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -604 | -942 | -634 | -574 | -574 | -574 | |
43856 | Presentiegelden | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | ||
44301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | -517 | -629 | -629 | -629 | -629 | -629 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -184 | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | |
83700 | Leges en andere rechten | 2.011 | 1.693 | 2.172 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | |
83895 | Overige goederen en diensten | -3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
87300 | Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TV0.4 | Overhead | -31.648 | -33.855 | -34.798 | -35.324 | -35.355 | -35.149 | |
41100 | Loonkosten | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | ||
41115 | Ww uitkeringen | -268 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -20.557 | -21.913 | -22.853 | -22.963 | -22.883 | -22.828 | |
41200 | Kosten voormalig personeel | -101 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
42100 | Belastingen | -43 | -55 | -55 | -55 | -55 | 0 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -57 | -29 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
43100 | Aankoop grond | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43599 | Doorbelasting inhuur personeel | -508 | -533 | -533 | -533 | -533 | ||
43801 | Consumpties | -156 | -174 | -189 | -189 | -189 | -189 | |
43802 | Festiviteiten personeel buiten werkplek (wkr) | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43803 | Maaltijden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43804 | Bloemen en attenties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43806 | Kantinekosten (contract) | -116 | -110 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -11 | -1.001 | -1.059 | -1.059 | -1.059 | -1.059 | |
43808 | Ontwikkeling organisatiebreed opleidingskosten (gerichte vrijstelling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43816 | Arbo/ Bedrijfsgezondheidszorg | -247 | -299 | -309 | -309 | -309 | -309 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43819 | Contributies en lidmaatschappen | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43820 | Vergoeding woon-werkverkeer | -559 | -452 | -609 | -609 | -609 | -609 | |
43821 | Dienstreizen | -51 | -26 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
43822 | Verkeersboetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43823 | Bovenm. vergoeding dienstreizen, vergunning parking | -50 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43824 | Verklaring omtrent gedrag | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43825 | Intermediaire kosten | -17 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
43826 | Thuiswerkvergoeding | -88 | -97 | -103 | -103 | -103 | -103 | |
43828 | Werkplekinrichting | -23 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -54 | -41 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
43831 | Onderhoud software | -1.670 | -2.230 | -2.087 | -2.087 | -2.055 | -2.055 | |
43832 | Advies, onderzoek | -518 | -495 | -314 | -314 | -314 | -314 | |
43834 | Vervoersinkopen | -131 | -160 | -169 | -169 | -169 | -169 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -556 | -597 | -610 | -610 | -610 | -550 | |
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43837 | Inkopen openbare orde | -27 | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
43838 | Gas, water en electra | -109 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
43839 | Verzekering | -178 | -196 | -201 | -201 | -201 | -187 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -996 | -982 | -973 | -912 | -912 | -912 | |
43853 | Herstel/vervanging bij schade | -9 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
43856 | Presentiegelden | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43860 | Onderhoud hardware | -34 | -275 | -282 | -282 | -282 | -282 | |
43861 | Aanschaf software | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43862 | Aanschaf hardware | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43863 | Telefonie, data, internet | -174 | -109 | -112 | -112 | -112 | -112 | |
43864 | Extern beheer | -1.273 | -1.159 | -1.190 | -1.190 | -1.190 | -1.190 | |
43880 | Incassokosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43891 | Overige WKR personeelskosten vanuit Motion | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43897 | Doorbelasting overige personele kosten | -1.709 | -664 | -663 | -663 | -663 | -663 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -1.510 | -1.427 | -1.427 | -1.535 | -1.740 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -1.385 | -1.329 | -1.442 | -1.442 | -1.442 | -1.442 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -28 | -28 | -32 | -32 | -32 | -4 | |
47300 | Afschrijvingen | -620 | -701 | -778 | -792 | -844 | -877 | |
47350 | Aflossingen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -995 | -1.532 | -1.357 | -1.833 | -1.833 | -1.781 | |
47400 | Toegerekende rente | -5 | -26 | -22 | -19 | -18 | -16 | |
47450 | Toegerekende rente leningen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47499 | Doorbelasting rente | -22 | -162 | -139 | -128 | -112 | -96 | |
59996 | Project dekking uren overhead | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83500 | Uitgeleend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 84 | 107 | 107 | 107 | 107 | 44 | |
83898 | Stelpost nog niet geraamde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 191 | 296 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
87500 | Overige verrekeningen | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | ||
TV0.5 | Treasury | 507 | 645 | 591 | 572 | 551 | 528 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -4 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -710 | -871 | -889 | -889 | -889 | ||
45100 | Werkelijke betaalde rente kort | -32 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
45150 | Werkelijke betaalde rente lang | -927 | -863 | -799 | -733 | -667 | -599 | |
47400 | Toegerekende rente | 0 | -9 | -8 | -7 | -7 | ||
47450 | Toegerekende rente leningen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47490 | Dekking toegerekende rente activa | 278 | 1.574 | 1.670 | 1.623 | 1.556 | 1.488 | |
47495 | Dekking toegerekende rente leningen | 164 | 135 | 116 | 95 | 73 | 50 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 504 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
85200 | Dividenden en winsten | 529 | 550 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
TV0.61 | OZB woningen | 12.615 | 13.064 | 13.538 | 13.663 | 13.663 | 13.663 | |
82201 | Belasting op producenten (eigenaren) | 12.615 | 13.064 | 13.538 | 13.663 | 13.663 | 13.663 | |
TV0.62 | OZB niet-woningen | 12.280 | 12.437 | 13.017 | 13.384 | 13.584 | 13.584 | |
82201 | Belasting op producenten (eigenaren) | 7.529 | 7.650 | 8.039 | 8.136 | 8.136 | 8.136 | |
82203 | Belasting op producenten (gebruikers) | 4.751 | 4.587 | 4.710 | 4.781 | 4.781 | 4.781 | |
83898 | Stelpost nog niet geraamde baten | 200 | 267 | 467 | 667 | 667 | ||
TV0.63 | Parkeerbelasting | 243 | 445 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
83700 | Leges en andere rechten | 243 | 445 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
TV0.64 | Belastingen overig | -899 | -949 | -1.083 | -1.083 | -1.083 | -1.083 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -18 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -61 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -955 | -1.029 | -1.164 | -1.164 | -1.164 | -1.164 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 136 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
TV0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 199.382 | 199.967 | 209.916 | 202.093 | 199.942 | 202.625 | |
83898 | Stelpost nog niet geraamde baten | 3.434 | 3.708 | 5.890 | 6.986 | 7.022 | ||
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 199.382 | 196.533 | 206.208 | 196.203 | 192.956 | 195.603 | |
TV0.8 | Overige baten en lasten | -2.562 | 87 | 2.590 | 3.041 | 3.183 | 3.183 | |
41100 | Loonkosten | 0 | 215 | 183 | 284 | 284 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42100 | Belastingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43895 | Verschillenrekening | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 11 | 2.375 | 2.858 | 2.899 | 2.899 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87200 | Onttrekking voorziening | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -970 | ||||||
42100 | Belastingen | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.575 | -7.303 | -7.878 | -7.799 | -7.812 | -8.403 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -122 | -130 | -136 | -136 | -136 | -136 | |
42100 | Belastingen | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -2 | -126 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
43801 | Consumpties | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -9 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43832 | Advies, onderzoek | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -36 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
43838 | Gas, water en electra | -80 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
43839 | Verzekering | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43840 | Huren | -35 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -45 | -256 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -6.059 | -6.488 | -7.307 | -7.313 | -7.313 | -7.313 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -22 | -22 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
47300 | Afschrijvingen | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -669 | |
47400 | Toegerekende rente | -2 | -7 | -29 | -43 | -57 | -67 | |
TV1.2 | Openbare orde en veiligheid | -3.688 | -4.196 | -4.183 | -4.193 | -4.193 | -4.193 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.098 | -3.448 | -3.484 | -3.508 | -3.508 | -3.508 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -83 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43803 | Maaltijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43831 | Onderhoud software | -69 | -66 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
43832 | Advies, onderzoek | -18 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43839 | Verzekering | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -558 | -565 | -574 | -559 | -559 | -559 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -60 | -62 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
83700 | Leges en andere rechten | 78 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV5.4 | Musea | -559 | -571 | -621 | -622 | -622 | -622 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -61 | -45 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -125 | -525 | -573 | -573 | -573 | -573 | |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -165 | -387 | -166 | -166 | -166 | -166 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43803 | Maaltijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -123 | -387 | -166 | -166 | -166 | -166 | |
Totaal | 16.943 | -4.433 | -2.454 | -9.033 | -1.808 | -26 | ||