Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
TV0.1 | Bestuur | -9.263 | -5.353 | -4.933 | -4.957 | -4.957 | -4.957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV0.2 | Burgerzaken | -4.566 | -4.587 | -4.634 | -4.353 | -4.353 | -4.353 |
TV1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.575 | -7.303 | -7.878 | -7.799 | -7.812 | -8.403 |
TV1.2 | Openbare orde en veiligheid | -3.804 | -4.260 | -4.239 | -4.248 | -4.248 | -4.248 |
TV5.4 | Musea | -559 | -571 | -621 | -622 | -622 | -622 |
T3.1 | Dienstverlening, bestuur en veiligheid | -24.767 | -22.074 | -22.305 | -21.978 | -21.992 | -22.583 |
TV0.4 | Overhead | -34.442 | -37.274 | -38.175 | -38.700 | -38.732 | -38.587 |
TV0.5 | Treasury | -529 | -30 | -59 | -78 | -99 | -122 |
TV0.64 | Belastingen overig | -1.034 | -1.110 | -1.245 | -1.245 | -1.245 | -1.245 |
TV0.8 | Overige baten en lasten | -2.905 | 11 | 2.590 | 3.041 | 3.183 | 3.183 |
TV0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -165 | -387 | -166 | -166 | -166 | -166 |
T3.2 | Algemene dekkingsmiddelen en organisatie | -40.046 | -38.790 | -37.055 | -37.148 | -37.058 | -36.936 |
LASTEN | -64.813 | -60.864 | -59.360 | -59.126 | -59.050 | -59.519 | |
BATEN | |||||||
TV0.1 | Bestuur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV0.2 | Burgerzaken | 2.008 | 1.699 | 2.178 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
TV1.2 | Openbare orde en veiligheid | 116 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 |
T3.1 | Dienstverlening, bestuur en veiligheid | 2.132 | 1.763 | 2.234 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
TV0.4 | Overhead | 2.794 | 3.419 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.438 |
TV0.5 | Treasury | 1.037 | 675 | 650 | 650 | 650 | 650 |
TV0.61 | OZB woningen | 12.615 | 13.064 | 13.538 | 13.663 | 13.663 | 13.663 |
TV0.62 | OZB niet-woningen | 12.280 | 12.437 | 13.017 | 13.384 | 13.584 | 13.584 |
TV0.63 | Parkeerbelasting | 243 | 445 | 580 | 580 | 580 | 580 |
TV0.64 | Belastingen overig | 136 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
TV0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 199.382 | 199.967 | 209.916 | 202.093 | 199.942 | 202.625 |
TV0.8 | Overige baten en lasten | 343 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3.2 | Algemene dekkingsmiddelen en organisatie | 228.829 | 230.245 | 241.239 | 233.908 | 231.958 | 234.703 |
BATEN | 230.961 | 232.008 | 243.473 | 235.562 | 233.611 | 236.357 | |
Saldo van baten en lasten | 166.148 | 171.144 | 184.114 | 176.436 | 174.561 | 176.837 | |
Toevoeging aan reserves | -4.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 3.310 | 2.601 | 1.563 | 530 | 530 | 530 | |
Saldo mutatie reserves | -1.606 | 2.601 | 1.563 | 530 | 530 | 530 | |
Saldo programma | 164.542 | 173.746 | 185.677 | 176.966 | 175.092 | 177.368 | |
3.1 Dienstverlening, Bestuur en Veiligheid
De pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers wordt vanaf 2028 overgedragen aan het ABP. Tot en met 2025 werden de pensioenen van een deel van de oud-bestuurders vanuit de exploitatie betaald. In 2025 is een toevoeging aan de voorziening gedaan zodat de pensioenenlasten voor alle (oud-)bestuurders vanuit de voorziening betaald kunnen worden. Vanaf 2028 zal deze voorziening geheel worden overgedragen aan het ABP. Hierdoor vervalt vanaf 2026 het begrote bedrag voor de pensioenen van het deel van de oud-bestuurders dat uit de exploitatie werd betaald (€ 214.000). Vanaf 2028 vervalt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening van € 195.000. Hiertegenover staan de werkgeverspremies die aan het ABP moeten worden afgedragen (circa € 213.000).
De bijdrage aan Cocensus en de Veiligheidsregio is met € 750.000 verhoogd. Dit is conform de financiële uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen verwerkt.
Met de overgang van BYOD (Bring Your Own Device) naar CYOD (Choose Your Own Device) is de reserve BYOD niet langer noodzakelijk. De structureel begrote onttrekking aan deze reserve vervalt, evenals de hieraan gekoppelde lasten van € 276.000. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal. De reserve BYOD kan hiermee worden opgeheven
Veiligheid
De gemeente wordt geconfronteerd met een toenemende en complexere veiligheidsopgave. Dit vraagt om meer gemeentelijke regie, specialistische kennis en uitvoeringskracht. De beschikbare capaciteit staat in toenemende mate onder druk en is niet langer toereikend om uitvoering te geven aan de huidige taken, de verwachte ontwikkelingen en de groeiende opgaven op het gebied van veiligheid. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen dat de organisatie op het gebied van veiligheid moet meegroeien met de toenemende omvang en complexiteit van de gemeente. Hiertoe wordt nu alleen een strikt noodzakelijke uitbreiding doorgevoerd (€ 117.000).
3.2 Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie
Indexatie van de budgetten van bedrijfsvoering en bestuur in overeenstemming met de kadernota (CPI 2,7%, € 116.000) voor de budgetten voor bedrijfsvoering en bestuur. Daarnaast is een uitbreiding van budgetten i.v.m. groei van de gemeente die niet binnen de bestaande budgetten kan worden opgevangen (€ 184.000).
Door indexatie wordt € 561.000 aan extra opbrengsten gerealiseerd uit de onroerendezaakbelasting (OZB).
Binnen taakveld 0.7 is € 9,9 miljoen aan extra inkomsten begroot op basis van de circulaires gemeentefonds.