Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
TV0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.753 | -919 | -706 | -691 | -683 | -676 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV2.1 | Verkeer en vervoer | -18.685 | -18.976 | -22.080 | -21.002 | -21.029 | -20.945 |
TV2.2 | Parkeren | -629 | -1.173 | -1.064 | -1.360 | -1.881 | -1.899 |
TV2.3 | Recreatieve havens | -91 | -85 | -93 | -93 | -88 | -88 |
TV2.4 | Economische havens en waterwegen | -584 | -697 | -654 | -655 | -720 | -720 |
TV3.1 | Economische ontwikkeling | -1.271 | -1.646 | -1.936 | -1.955 | -1.911 | -1.907 |
TV3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.892 | -1.896 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 |
TV3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -67 | -74 | -83 | -83 | -83 | -83 |
TV3.4 | Economische promotie | -515 | -521 | -743 | -493 | -494 | -495 |
TV4.2 | Onderwijshuisvesting | -8.339 | -8.678 | -9.084 | -9.279 | -10.064 | -11.251 |
TV5.2 | Sportaccommodaties | -7.897 | -8.029 | -8.375 | -8.783 | -8.760 | -8.769 |
TV5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -286 | -216 | -211 | -21 | -21 | -21 |
TV5.5 | Cultureel erfgoed | -1.275 | -1.502 | -1.367 | -1.268 | -1.260 | -1.260 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.849 | -3.214 | -485 | -485 | -485 | -485 |
TV8.1 | Ruimte en leefomgeving | -5.111 | -4.184 | -8.440 | -5.711 | -4.817 | -4.616 |
TV8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -17.744 | -10.213 | -10.213 | -10.213 | -10.213 | -10.213 |
TV8.3 | Wonen en bouwen | -6.048 | -6.032 | -6.270 | -6.258 | -6.237 | -6.213 |
T2.1 | Aantrekkelijke en diverse woon- en werkomgeving | -81.035 | -68.054 | -73.697 | -70.245 | -70.641 | -71.537 |
TV5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.522 | -11.193 | -12.292 | -12.619 | -12.191 | -12.003 |
TV7.1 | Volksgezondheid | -34 | -17 | -32 | -32 | -32 | -32 |
TV7.2 | Riolering | -11.783 | -9.716 | -9.874 | -9.778 | -9.789 | -9.791 |
TV7.3 | Afval | -9.428 | -9.744 | -10.622 | -11.103 | -11.276 | -11.238 |
TV7.4 | Milieubeheer | -7.500 | -6.678 | -8.419 | -4.364 | -4.278 | -4.378 |
TV7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -617 | -637 | -677 | -677 | -680 | -678 |
T2.2 | Gezonde en duurzame leefomgeving | -38.884 | -37.986 | -41.917 | -38.574 | -38.246 | -38.120 |
LASTEN | -119.919 | -106.040 | -115.614 | -108.818 | -108.888 | -109.657 | |
BATEN | |||||||
TV0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 5.375 | 1.456 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
TV2.1 | Verkeer en vervoer | 9.226 | 1.902 | 2.082 | 2.082 | 2.066 | 2.074 |
TV2.2 | Parkeren | 399 | 483 | 480 | 930 | 930 | 930 |
TV2.3 | Recreatieve havens | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
TV2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV3.1 | Economische ontwikkeling | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.379 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 |
TV3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
TV3.4 | Economische promotie | 90 | 159 | 110 | 110 | 110 | 110 |
TV4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.025 | 1.518 | 1.640 | 1.789 | 3.588 | 2.081 |
TV5.2 | Sportaccommodaties | 2.241 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
TV5.5 | Cultureel erfgoed | 249 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 249 | 238 | 227 | 227 | 227 | 227 |
TV8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.473 | 0 | 1.470 | 0 | 0 | 0 |
TV8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 25.718 | 10.363 | 10.413 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |
TV8.3 | Wonen en bouwen | 6.536 | 5.063 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 5.054 |
T2.1 | Aantrekkelijke en diverse woon- en werkomgeving | 64.106 | 25.240 | 26.791 | 25.920 | 27.703 | 26.204 |
TV5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 303 | 383 | 139 | 139 | 139 | 139 |
TV7.2 | Riolering | 14.191 | 12.369 | 12.549 | 12.529 | 12.547 | 12.547 |
TV7.3 | Afval | 11.965 | 12.521 | 13.463 | 13.945 | 14.118 | 14.079 |
TV7.4 | Milieubeheer | 4.318 | 3.038 | 1.459 | 104 | 104 | 104 |
TV7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 379 | 430 | 441 | 441 | 441 | 441 |
T2.2 | Gezonde en duurzame leefomgeving | 31.156 | 28.741 | 28.052 | 27.158 | 27.349 | 27.311 |
BATEN | 95.262 | 53.982 | 54.843 | 53.078 | 55.052 | 53.515 | |
Saldo van baten en lasten | -24.658 | -52.058 | -60.772 | -55.740 | -53.836 | -56.142 | |
Toevoeging aan reserves | -8.249 | -7.932 | -4.548 | -10.313 | -3.161 | -1.342 | |
Onttrekking aan reserves | 2.771 | 7.328 | 11.027 | 8.204 | 3.549 | 3.453 | |
Saldo mutatie reserves | -5.478 | -604 | 6.479 | -2.108 | 388 | 2.111 | |
Saldo programma | -30.135 | -52.662 | -54.292 | -57.849 | -53.448 | -54.031 | |
Wat mag het kosten:
De totale netto-kosten van programma 2-Ruimtelijke omgeving stijgen met € 1,6 miljoen. Een belangrijk deel van de lastenstijging staat een onttrekking van de reserve tegenover. In de begroting zijn we overgegaan om de geplande uitgaven en onttrekking ten laste van reserves ook te begroten. Zo is er aansluiting van de begroting met de verloopstaat en ontstaat er een beter beeld van de totale geplande uitgaven.
2.1 Aantrekkelijke en diverse woon- en werkomgeving
De totale lasten voor een aantrekkelijke en diverse woon- en werkomgeving stijgen met € 3,1 miljoen. De voornaamste wijzigingen zijn:
- Budgetverhogingen voor verkeersveiligheid (TV 2.1; Kadernota 2027, € 100.000) en groei areaal wegen en kunstwerken (TV 2.1, Kadernota, € 50.000. Voor kleine concrete verkeersmaatregelen is jaarlijks ca € 250.000 nodig, waarvan € 150.000 al jaarlijks begroot is op het budget van Verkeer. Met deze budgetverhoging komt het college tegemoet aan de aanbeveling van de Rekenkamer.
- Kosten voor ontwikkeling Centrumwaard, de Noord, recreatiebuurt NO en park de Kabel. Hier staat een onttrekking ten laste van de reserves tegenover (TV 2.1, Begroting 2027, € 1,9 miljoen)
- En een toevoeging aan de voorziening groot onderhoud ten laste van het in 2025 gereserveerde bedrag (TV 2.1, Begroting 2027, € 1,4 miljoen).en daarmee structureel in de begroting verwerkt.
- Evenementenvisie (TV 3.4, Kadernota 2027, € 250.000)
- De aanstelling van de bouwmeester (TV 8.1, Kadernota 2027, € 225.000)
- De strategische omgevingsvisie (TV 8.1, Begroting 2027, € 200.000)
- Ontwikkeling Stadshart (€ 1,1 miljoen), Gebiedsontwikkeling (€ 750.000) Stationskwartier (€ 320.000,) en afwaardering gronden (€ 900.000) (in totaal voor TV 8.1, Begroting 2027, € 3,4 miljoen)
- Lagere begrote opbrengsten snippergroen (TV 0.3, Begroting 2027, € 200.000)
2.2 Gezonde en duurzame leefomgeving
- Uitbreiding areaal groen en speeltoestellen (TV 5.7, Kadernota 2027, € 200.000). In 2025 en 2026 zijn meerdere nieuwbouwwijken overgedragen voor beheer. Hierdoor stijgen de kosten voor het groenonderhoud en maaien.
- Kostenstijging in de oorspronkelijke meerjarenraming van 2026 naar 2027 (TV5.7, primaire begroting, € 860.000) Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een budgetverschuivingen voor kanaalpark (€ 170.000) en hogere uitgaven voor Oosterdel (€ 410.000, ten laste van reserve).
- Kostenstijging in de oorspronkelijke meerjarenraming van 2026 naar 2027 door onder andere hogere kosten afvalinzameling (reguliere stijgingen en CO 2 heffing) en hogere kapitaallasten door nieuwe investeringen (TV 7.3, € 700.000).
- Toename kosten omgevingsdienst NHN (TV 7.4, Begroting 2027, € 203.000) conform de vastgestelde begroting 2027 (mutaties door indexatie, robuustheid en bedrijfsvoeringskosten)
- In 2026 hogere lasten en baten i.v.m. aanpak energie armoede en energiebesparingsakkoord (TV7.4, VJR 2026, € 1,9 miljoen aan lasten en € 1,7 miljoen aan baten)
- CDOKE middelen voor € 3,5 miljoen (TV 7.4, begroting 2027)