Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
TV1.2 | Openbare orde en veiligheid | -67 | -70 | -72 | -72 | -72 | -72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV5.1 | Sportbeleid en activering | -1.127 | -917 | -387 | -432 | -431 | -430 |
TV5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -4.366 | -4.781 | -4.230 | -4.222 | -4.218 | -4.206 |
TV5.6 | Media | -3.011 | -3.274 | -3.131 | -3.131 | -3.131 | -3.131 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.672 | -12.128 | -7.462 | -7.452 | -6.936 | -6.936 |
T1.1 | Sterke sociale basis in een vitale samenleving | -16.243 | -21.169 | -15.281 | -15.309 | -14.788 | -14.776 |
TV4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.444 | -4.262 | -4.434 | -1.938 | -1.938 | -1.938 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.699 | -5.053 | -4.941 | -4.794 | -4.791 | -4.785 |
TV6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.177 | -12.782 | -11.334 | -10.882 | -10.882 | -10.882 |
TV6.3 | Inkomensregelingen | -450 | -756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV6.5 | Arbeidsparticipatie | -165 | -177 | -177 | -177 | -177 | -177 |
TV7.1 | Volksgezondheid | -5.358 | -5.786 | -5.958 | -5.959 | -5.960 | -5.960 |
T1.2 | Passende ondersteuning dichtbij inwoners | -19.292 | -28.816 | -26.844 | -23.750 | -23.748 | -23.741 |
TV4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.412 | -1.406 | -1.447 | -1.437 | -1.437 | -1.437 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -206 | -242 | -173 | -174 | -174 | -174 |
TV6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.331 | -2.277 | -1.756 | -1.053 | -1.053 | -1.053 |
TV6.3 | Inkomensregelingen | -34.379 | -32.597 | -33.232 | -33.022 | -33.022 | -33.022 |
TV6.4 | WSW en beschut werk | -6.169 | -6.477 | -6.521 | -5.970 | -5.970 | -5.970 |
TV6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.519 | -4.302 | -4.862 | -4.877 | -4.990 | -4.969 |
TV6.9 | Coördinatie en beleid Jeugd-Wmo | -7.790 | -909 | -1.467 | -1.477 | -1.477 | -1.477 |
TVJ-Amb | Jeugdhulp ambulant | -29.775 | -32.908 | -34.171 | -33.898 | -33.896 | -33.896 |
TVJ-Esc | Jeugdhulp geëscaleerd | -2.767 | -2.739 | -2.837 | -2.837 | -2.837 | -2.837 |
TVJ-Verb | Jeugdhulp met verblijf | -12.754 | -12.869 | -13.390 | -13.330 | -13.331 | -13.331 |
TVW-DenB | Dagbesteding en begeleiding | -8.614 | -8.389 | -8.910 | -9.220 | -9.220 | -9.220 |
TVW-HenD | Hulpmiddelen en diensten | -3.182 | -3.593 | -3.578 | -3.579 | -3.579 | -3.579 |
TVW-HH | Huishoudelijke hulp | -7.016 | -7.174 | -8.062 | -7.044 | -2.761 | -2.712 |
TVW-Overig | Overig Wmo | -34 | -93 | -96 | -96 | -96 | -96 |
T1.3 | Kwalitatieve en beheersbare hulp en ondersteuning | -119.948 | -115.974 | -120.502 | -118.015 | -113.844 | -113.774 |
LASTEN | -155.483 | -165.960 | -162.627 | -157.074 | -152.380 | -152.291 | |
BATEN | |||||||
TV5.1 | Sportbeleid en activering | 541 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 520 | 482 | 443 | 443 | 443 | 443 |
TV5.6 | Media | 312 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.631 | 8.371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T1.1 | Sterke sociale basis in een vitale samenleving | 10.004 | 9.522 | 659 | 659 | 659 | 659 |
TV4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.066 | 2.533 | 2.533 | 33 | 33 | 33 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 143 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
TV6.3 | Inkomensregelingen | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV7.1 | Volksgezondheid | 490 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T1.2 | Passende ondersteuning dichtbij inwoners | 5.584 | 2.984 | 2.663 | 163 | 163 | 163 |
TV0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 700 | 700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
TV4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV6.3 | Inkomensregelingen | 24.075 | 22.645 | 22.645 | 22.645 | 22.645 | 22.645 |
TV6.9 | Coördinatie en beleid Jeugd-Wmo | 284 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TVJ-Amb | Jeugdhulp ambulant | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 1.052 | 1.052 |
TVJ-Verb | Jeugdhulp met verblijf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TVW-HenD | Hulpmiddelen en diensten | 80 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 |
TVW-HH | Huishoudelijke hulp | 532 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
TVW-Overig | Overig Wmo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T1.3 | Kwalitatieve en beheersbare hulp en ondersteuning | 25.003 | 23.947 | 23.845 | 27.891 | 27.897 | 27.897 |
BATEN | 40.592 | 36.452 | 27.167 | 28.713 | 28.719 | 28.719 | |
Saldo van baten en lasten | -114.891 | -129.507 | -135.460 | -128.361 | -123.661 | -123.572 | |
Toevoeging aan reserves | -3.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 1.209 | 3.991 | 1.621 | 209 | 209 | 209 | |
Saldo mutatie reserves | -2.573 | 3.991 | 1.621 | 209 | 209 | 209 | |
Saldo programma | -117.464 | -125.517 | -133.839 | -128.151 | -123.452 | -123.362 | |
De totale netto-kosten van programma Mens en Samenleving stijgen met € 8,5 miljoen. Op hoofdlijnen kan dit verklaard worden door:
De indexaties op basis van de contractueel afgesproken percentages voor in totaal € 4,4 miljoen (GGD € 445.000, Zaffier € 800.000, Jeugd € 1,0 miljoen, subsidies € 700.000, Wmo € 1,6 miljoen), de GGZ inloop en dagbesteding voor € 130.000 en voortzetting inzet de hoofdzaak voor € 93.000. De voorzetting van de welzijnsopdracht in 2027 voor € 516.000 en beschikbaarstelling van taakmutaties voor in totaal € 1,5 miljoen (i.v.m. de wet handhaving sociale zekerheid, de re-integratie gericht op jongeren, participatie uitkering, pleegzorg en uitstel vervanging abonnementstarief huishoudelijke hulp). Verder zijn er hogere doorbelastingen van in totaal € 700.000 voor o.a. loonkosten (€ 500.000) en overhead (€ 200.000).
De voornaamste verschillen worden hieronder per thema uitgesplitst:
1.1 Sterke sociale basis in een vitale samenleving
- De Brede Spuk loopt tot en met 2026, hierdoor vervallen zowel de lasten als de baten (TV5.1, 6.1 en 7.1, primaire begroting, € 910.000) In 2027 zullen de AZWA middelen worden geboekt, dit is de opvolger van Brede Spuk.
- Incidentele posten in 2026 (TV 5.3, NJR25 budgetoverheveling voor Thema Water € 150.000 en VJR26 € 150.000 Cool en € 100.000 muziekonderwijs).
- De Oekraïne gelden voor zowel de baten als de lasten worden pas geboekt in het lopende boekjaar, deze bedragen worden laat bekend gemaakt. Per saldo is dit een voordeel van € 2,7 miljoen in 2026 (TV 6.1 VJR 2026).
- Voortzetting welzijnsprogramma (TV 6.1 Begroting 2027, € 516.000)
- Indexaties (TV 6.1 Begroting 2027, € 400.000)
- Voortzetting inzet de hoofdzaak (TV 6.1, Begroting 2027, € 93.000)
1.2 Passende ondersteuning dichtbij inwoners
- De kosten in 2026 zijn incidenteel hoger door een budgetoverheveling uit 2025 (TV 6.2, NJR25/Primairebegroting, € 400.000) en de Hervormingsagenda (TV6.2, VJR 26, € 500.000).
- Incidentele kosten voor Pilot armoedebeleid van 2026 omgezet naar Meedoenbeleid binnen het minimabeleid in 1.3 kwalitatieve en beheersbare hulp en ondersteuning. (TV 6.3;primaire begroting, € 756.000).
1.3 Kwalitatieve en beheersbare hulp en ondersteuning
- De begrote kosten in 2026 zijn hoger i.v.m. een budgetoverheveling vanuit de reserve Sociaal Domein i.v.m. de ontwikkelmaatregelen (TV 6.2, NJR 25, € 622.000).
- Indexatie Zaffier volgens FUGR (TV 6.3 en TV 6.5, Begroting 2027, € 797.000).
- Autonome ontwikkeling t.a.v. Jeugdfonds sport en cultuur (TV6.3, Kadernota 2027, € 73.000)
- Taakmutaties meicirculaire wet handhaving sociale zekerheid, re-integratie gericht op jongeren, participatie uitkering, pleegzorg en uitstel vervanging abonnementstarief huishoudelijke hulp (TV 6.5 en TV-hh, Begroting 2027, € 1.491.000).
- Indexatie en subsidies Jeugd voor in totaal € 1,7 miljoen (TVJ, Begroting 2027)
- Indexering voor de Wmo en het effect van de nieuwe inkoop (TV-HH, Begroting 2027,€ 1,6 miljoen)